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浙江省台州经济开发区管理委员会2017年部门预算
发布时间:2017-04-18?浏览次数:?字体:[ ]

?一、浙江省台州经济开发区管理委员会概况

(一)主要职能

1.负责国家和省、市有关法律、法规、规章和政策在区内的贯彻实施,拟订、发布和组织实施区内的有关管理规定。

2.研究制订区域的经济社会发展规划,经批准后组织实施。

3.研究制订区域的产业规划、产业导向、产业政策,经批准后实施。

4.依据台州市城市总体规划,配合做好区域规划的实施。

5.负责制定区域经济统计监测评价体系,负责区域统计工作。

6.负责区内的招商引资工作。

7.负责区内土地利用总体规划的实施,负责土地征收、开发、管理工作,负责区内房屋征收、补偿安置落实工作。

8.负责区内财政监督、国有资产管理、财务会计管理,协助税收征管工作。

9.负责区内建设工程管理、各项基础设施和公共设施建设。

10.负责区内社会管理综合治理、维护稳定、信访和文化教育工作。

11.负责区内生态资源和旅游资源的开发、保护和利用,组织、协调区内旅游产品的形象策划、宣传和营销活动,负责指导区内景区、景点管理工作。

12.具体负责开发区滨海工业区块开发、建设、管理工作。

13.负责和指导区内党的建设、纪检监察、宣传、精神文明建设、工会、共青团等工作。

14.指导区内各类企业落实经营自主权,建立现代企业制度,保障企业依法自主经营。

15.协同有关部门做好区内企业安全生产的监督管理工作。

16.协调、管理和监督有关部门设在区内的分支机构或派驻机构的工作。

17.承担市委、市政府赋予的其他职责。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,香港九龙印刷图库预算包括:管委会本级预算。

二、香港九龙印刷图库2017年部门预算安排情况说明
(一)关于香港九龙印刷图库2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,香港九龙印刷图库所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。香港九龙印刷图库2017年收支总预算4335万元。

(二)关于香港九龙印刷图库2017年收入预算情况说明

香港九龙印刷图库2017年收入预算4335万元,其中:一般公共预算拨款收入4335万元,占100%
(三)关于香港九龙印刷图库2017年支出预算情况说明
香港九龙印刷图库2017年支出预算4335万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出3373.03万元、社会保障和就业支出176.28万元,?医疗卫生与计划生育支出61.59万元,?资源勘探信息等支出610万元,?住房保障支出114.10万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1362.79万元,日常公用支出396.36万元,项目支出2575.85万元。

(四)关于香港九龙印刷图库2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

香港九龙印刷图库2017年财政拨款收支总预算??4335万元。包括:一般公共预算拨款收入4335万元;支出包括:一般公共服务支出3373.03万元、社会保障和就业支出176.28万元,?医疗卫生与计划生育支出61.59万元,?资源勘探信息等支出610万元,?住房保障支出114.10万元。

(五)关于香港九龙印刷图库2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

香港九龙印刷图库2017年一般公共预算当年拨款??4335万元,比2016年执行数减少191万元,主要是项目支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3373.03万元,占77.81%;社会保障和就业支出176.28万元,占4.07%;医疗卫生与计划生育支出61.59万元,占1.42%;?资源勘探信息等支出610万元,占14.07%;?住房保障支出114.10万元,占2.63%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 201(类)03(款)01(项)行政运行1407.18万元,主要用于行政运行支出。

(2) 201(类)03(款)02(项)一般行政管理事务1617.65万元,主要用于支付一般行政管理事务

(3) 201(类)05(款)08(项)统计抽样调查85万元,主要用于支付计抽样调查费用

(4)201(类)13(款)08(项)招商引资200万元,主要用于招商引资。

(5) 201(类)36(款)99(项)其他共产党事务支出63.20万元,主要用于共产党事务。

(6) 208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出126.19万元,主要用于缴纳基本养老保险。

(7) 208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出50.09万元,主要用于缴纳职业年金。

(8)210(类)11(款)01(项)行政单位医疗61.59万元,主要用于支付行政单位医疗费用。

(9) 215(类)08(款)99(项)其他支持中小企业发展和管理支出610万元,主要用于支持中小企业发展和管理。

(10)221(类)02(款)01(项)住房公积金114.10万元,主要用于缴纳住房公积金

(六)关于香港九龙印刷图库2017年一般公共预算基本支出情况说明

香港九龙印刷图库2017年一般公共预算基本支出??1759.15万元,其中:

人员经费1362.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费396.36万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于香港九龙印刷图库2017年政府性基金预算支出情况说明

香港九龙印刷图库2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于香港九龙印刷图库2017一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算25万元,比上年执行数下降8.76%。主要用于机关公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是因公出国人员减少。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算106万元,比上年执行数增长488.88%。主要用于接待等支出。增加的主要原因是公务接待事项增加

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算5万元,比上年执行数增长20%。其中,公务用车运行维护费支出5万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是维护费增加。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017香港九龙印刷图库本级的机关运行经费财政拨款预算1407.2万元。

2.政府采购情况

2017香港九龙印刷图库各单位政府采购预算总额80万元。

3.国有资产占有使用情况????

截至20161231日,香港九龙印刷图库所属各预算单位共有车辆13辆,其中,一般公务用车13辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

?????? 2017年香港九龙印刷图库专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2485.7万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.其他财政监管资金:主要包括单位的经营服务性税后收入等。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“其他财政监管资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.201(类)03(款)01(项):一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

11.201(类)03(款)02(项):一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)一般行政管理事务。

12.201(类)05(款)08(项):一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)

13.201(类)13(款)08(项):一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)招商引资(项)。

14.201(类)36(款)99(项):一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。

15.208(类)05(款)05(项) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

16.208(类)05(款)06(项): 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

17.210(类)11(款)01(项):医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

18.215(类)08(款)99(项)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。

19.221(类)02(款)01(项) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

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?????? 207浙江省台州经济开发区管理委员会

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